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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 3.132.500
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.950
IVA
₲ 284.773
Retención DNCP
₲ 11.163
Retención IVA
₲ 85.432
Retención Renta
₲ 56.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-77090
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254097
Nombre de la Licitación
Alquiler de Caja de Seguridad
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo