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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.644
IVA
₲ 406.818
Retención DNCP
₲ 15.947
Retención IVA
₲ 122.045
Retención Renta
₲ 81.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-77090
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254097
Nombre de la Licitación
Alquiler de Caja de Seguridad
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo