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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
037/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82397
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia WorkWithPlus
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo