- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 21.807.500
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.133.450
IVA
₲ 1.982.500
Retención DNCP
₲ 79.300
Retención IVA
₲ 594.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81850
Monto Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.549.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.512.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262938
Nombre de la Licitación
Consultoría para Programa de Mejora Continua
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo