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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152/153
Monto de la Factura
₲ 2.236.666
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.533
IVA
₲ 203.334
Retención DNCP
₲ 8.133
Retención IVA
₲ 61.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81850
Monto Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.549.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.512.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262938
Nombre de la Licitación
Consultoría para Programa de Mejora Continua
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo