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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242/243
Monto de la Factura
₲ 2.797.166
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.054
IVA
₲ 254.287
Retención DNCP
₲ 9.968
Retención IVA
₲ 76.286
Retención Renta
₲ 50.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-74327
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.061.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.257.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254299
Nombre de la Licitación
Productos Terminados para Eventos Varios e Insumos para Cafetería
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo