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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Monto de la Factura
₲ 3.991.666
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.001
IVA
₲ 362.879
Retención DNCP
₲ 14.225
Retención IVA
₲ 108.864
Retención Renta
₲ 72.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-79596
Monto Contrato
₲ 47.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.899.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.552.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte Preventivo y Correctivo de Servidores (Hardware)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo