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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 21.090.000
Nro. de Orden de Pago
1674
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.056.206
IVA
₲ 1.917.273
Retención DNCP
₲ 75.157
Retención IVA
₲ 575.182
Retención Renta
₲ 383.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81732
Monto Contrato
₲ 21.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.089.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.056.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner, y Cintas para Backup
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo