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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.788
IVA
₲ 258.182
Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 77.455
Retención Renta
₲ 51.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-72264
Monto Contrato
₲ 18.077.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.077.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.191.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Impresora y Fotocopiadora
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo