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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 12.688.400
Nro. de Orden de Pago
2092
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.066.438
IVA
₲ 1.153.490
Retención DNCP
₲ 45.217
Retención IVA
₲ 346.047
Retención Renta
₲ 230.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-58457
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.432.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.234.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233039
Nombre de la Licitación
Servicios de Alimentación y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah