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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011686
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-63720
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.257.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232411
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah