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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.832.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.181
IVA
₲ 257.454
Retención DNCP
₲ 10.092
Retención IVA
₲ 77.236
Retención Renta
₲ 51.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-60051
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.188.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah