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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.104.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.884
IVA
₲ 100.363
Retención DNCP
₲ 3.934
Retención IVA
₲ 30.109
Retención Renta
₲ 20.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-60051
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.188.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah