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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000568
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
12-07-2012
Fecha Emisión Cheque
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.280
IVA
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-49654
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232660
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico Sobre Software de Gestion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah