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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000649
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-49654
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232660
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico Sobre Software de Gestion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah