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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Nro. de Timbrado
16106903
Monto de la Factura
₲ 6.377.502
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.001.519
IVA
₲ 579.773
Retención DNCP
₲ 22.495
Retención IVA
₲ 173.932
Retención Renta
₲ 173.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
02-2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227446
Monto Contrato
₲ 46.377.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.057.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.687.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426054
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica