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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Nro. de Timbrado
16302590
Monto de la Factura
₲ 4.983.125
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.272
IVA
₲ 453.011
Retención DNCP
₲ 17.397
Retención IVA
₲ 135.903
Retención Renta
₲ 181.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226112
Monto Contrato
₲ 99.079.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.936.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.728.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado