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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230785
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.495.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.175.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424952
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales