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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Nro. de Timbrado
16302590
Monto de la Factura
₲ 6.868.750
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226640
Monto Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.582.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.586.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428957
Nombre de la Licitación
Servicios WebHosting
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado