- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000113
Nro. de Timbrado
15949765
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.515
IVA
₲ 949.091
Retención DNCP
₲ 36.825
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 284.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228377
Monto Contrato
₲ 120.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.459.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.444.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado