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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001987
Nro. de Timbrado
16069387
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
12-04-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.963
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.466
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-224838
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406641
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud