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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004986
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 2.763.350
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.439
IVA
₲ 251.214
Retención DNCP
₲ 9.747
Retención IVA
₲ 75.364
Retención Renta
₲ 75.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229307
Monto Contrato
₲ 3.353.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.348.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia