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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007268
Nro. de Timbrado
16888872
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
98/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231528
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.884.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.262.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia