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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011288
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 24.243.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.813.764
IVA
₲ 661.173
Retención DNCP
₲ 85.512
Retención IVA
₲ 661.173
Retención Renta
₲ 661.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233767
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.461.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.400.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales