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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Nro. de Timbrado
15942097
Monto de la Factura
₲ 27.206.500
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.602.554
IVA
₲ 741.995
Retención DNCP
₲ 95.965
Retención IVA
₲ 741.995
Retención Renta
₲ 741.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227890
Monto Contrato
₲ 34.859.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.295.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.715.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424390
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales