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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Nro. de Timbrado
16799507
Monto de la Factura
₲ 12.740.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.988.918
IVA
₲ 347.455
Retención DNCP
₲ 44.938
Retención IVA
₲ 347.455
Retención Renta
₲ 347.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233279
Monto Contrato
₲ 29.740.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.670.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.930.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434525
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales