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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
16674758
Monto de la Factura
₲ 26.619.737
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.050.382
IVA
₲ 725.993
Retención DNCP
₲ 93.895
Retención IVA
₲ 725.993
Retención Renta
₲ 725.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agromap EAS
RUC
80118270-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231311
Monto Contrato
₲ 66.619.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.560.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.692.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424905
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales