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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 19.796.000
Nro. de Orden de Pago
7386
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.636
IVA
₲ 799.636
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 539.891
Retención Renta
₲ 359.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-144782
Monto Contrato
₲ 19.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.825.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert