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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005998
Nro. de Timbrado
12255585
Monto de la Factura
₲ 56.302.100
Nro. de Orden de Pago
7744
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.542.273
IVA
₲ 5.118.373
Retención DNCP
₲ 200.640
Retención IVA
₲ 1.535.512
Retención Renta
₲ 1.023.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-142175
Monto Contrato
₲ 56.302.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.542.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329680
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert