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Datos del Pago
Nro. de Factura
00904
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
100086
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA SANABRIA CASCO
RUC
2246053-5
Número de Contrato
880
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-47123
Monto Contrato
₲ 31.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226414
Nombre de la Licitación
Flete Terrestre de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc