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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001855
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
103582
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.600
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 4.900
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 25.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-52438
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.280.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239280
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Corporativa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc