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Datos del Pago
Nro. de Factura
0009
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. de Orden de Pago
99717
Fecha de Orden de Pago
06-03-2012
Fecha Emisión Cheque
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.948
IVA
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
27600
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-47134
Monto Contrato
₲ 84.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.055.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.752.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc