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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
104407
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
27706
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-58303
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.345.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.897.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240661
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc