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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 13.608.000
Nro. de Orden de Pago
103913
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.940.961
IVA
₲ 1.237.091

Retención DNCP
₲ 48.494
Retención IVA
₲ 371.127
Retención Renta
₲ 247.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
27706
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-58303
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.345.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.897.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240661
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc