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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 8.155.000
Nro. de Orden de Pago
105302
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.755.257
IVA
₲ 741.364
Retención DNCP
₲ 29.061
Retención IVA
₲ 222.409
Retención Renta
₲ 148.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
27706
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-58303
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.345.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.897.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240661
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc