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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
107479
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
935
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-68336
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.764.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244726
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc