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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Nro. de Timbrado
15040625
Monto de la Factura
₲ 40.737.469
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
44/21
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-208904
Monto Contrato
₲ 40.757.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL HMI
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron