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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
15064942
Monto de la Factura
₲ 47.040.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.790.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Logo SRL
RUC
80079829-5
Número de Contrato
47/21
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-210275
Monto Contrato
₲ 47.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.958.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.790.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SALON EXTERNO DE LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron