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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275/76
Monto de la Factura
₲ 99.700.000
Nro. de Orden de Pago
2054
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.890.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
01.2023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-232279
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.781.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422088
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehiculos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia