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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026936
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 7.762.000
Nro. de Orden de Pago
6338
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.311.239
IVA
₲ 705.636
Retención DNCP
₲ 27.379
Retención IVA
₲ 211.691
Retención Renta
₲ 211.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-163442
Monto Contrato
₲ 13.802.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.802.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.000.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346409
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas