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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 26.580.000
Nro. de Orden de Pago
12732
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.277.097
IVA
₲ 2.416.364
Retención DNCP
₲ 94.721
Retención IVA
₲ 724.909
Retención Renta
₲ 483.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157323
Monto Contrato
₲ 26.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.277.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado