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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014899
Nro. de Timbrado
12929554
Monto de la Factura
₲ 7.630.000
Nro. de Orden de Pago
6313
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.186.905
IVA
₲ 693.636
Retención DNCP
₲ 26.913
Retención IVA
₲ 208.091
Retención Renta
₲ 208.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159757
Monto Contrato
₲ 14.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.271.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346363
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informàticos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas