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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Nro. de Timbrado
12728194
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
4811
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO EDGAR LOPEZ BENITEZ
RUC
1479991-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-160409
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.371.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346230
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas