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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
12474359
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708
IVA
₲ 14.545
Retención DNCP
₲ 564
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 4.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-160095
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346992
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes