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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
12918695
Monto de la Factura
₲ 5.458.650
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.652
IVA
₲ 496.241
Retención DNCP
₲ 19.254
Retención IVA
₲ 148.872
Retención Renta
₲ 148.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164732
Monto Contrato
₲ 14.172.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.172.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.349.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes