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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Nro. de Timbrado
12918695
Monto de la Factura
₲ 22.025
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.745
IVA
₲ 2.002
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 601
Retención Renta
₲ 601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164732
Monto Contrato
₲ 14.172.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.172.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.349.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes