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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 7.787.600
Nro. de Orden de Pago
4652
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.405.866
IVA
₲ 707.964
Retención DNCP
₲ 27.752
Retención IVA
₲ 212.389
Retención Renta
₲ 141.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04/02-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156228
Monto Contrato
₲ 7.787.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.787.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.405.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas