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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014918
Nro. de Timbrado
12929554
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
13169
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-162683
Monto Contrato
₲ 34.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.543.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351929
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado