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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035865
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 3.928.044
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.932
IVA
₲ 357.095
Retención DNCP
₲ 13.855
Retención IVA
₲ 107.129
Retención Renta
₲ 107.128
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-163307
Monto Contrato
₲ 3.928.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes