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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036742
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 4.946.624
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.360
IVA
Retención DNCP
₲ 17.448
Retención IVA
₲ 134.908
Retención Renta
₲ 134.908
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164073
Monto Contrato
₲ 4.946.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.946.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350403
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y EDUCACIONALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes